Escrita Fiscal – Prático (ICMS/ IPI/ ISS/ PIS/COFINS)

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Descrição do Curso

Objetivo abordar todos os conceitos estruturais e procedimentos práticos relativos ao Departamento Fiscal abordando os principais tributos  ICMS/IPI/PIS/COFINS , bem como sua apuração, escrituração, prazos e de esclarecer pontos polêmicos e recentes alterações na legislação tributária.

Além disso, o participante terá um treinamento intensivo e prático das principais obrigações acessórias (DCTF/GIA/EFD-Contribuições e Fiscal), focado nas principais operações realizadas pelos estabelecimentos.

Público-alvo:

Assistentes fiscais, contadores, auditores, prestadores e tomadores de serviços e, bem como profissionais de estabelecimentos industriais e equiparados e demais profissionais que atuam ou pretendem atuar na área fiscal.

Carga Horária: 60 horas

Formas de Pagamento: Boleto, cheque e cartão de crédito.

*Trazer calculadora simples

*Aula em laboratório (nas aulas em laboratório será realizado com o notebook do participante)

Módulo I – Noções Gerais de ICMS/IPI 

  •   ICMS – Imposto de competência do Estado– Incidência- Fato gerador- Base de cálculo- Alíquota- Não-cumulatividade- Benefícios fiscais (isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido).
  • IPI – Imposto de Competência da União– Incidência- Fato gerador- Base de cálculo- Alíquotas- Modalidades de industrialização- Estabelecimentos equiparados a industrial

Modulo II – Noções Gerais de PIS e COFINS 

• Fato Gerador

• Base de Cálculo

• Alíquota

• Periodicidade

• Prazo de recolhimento

• Formas de apuração

• Regime cumulativo

• Regime não cumulativo

• Alíquotas diferenciadas

Módulo III – Operações Fiscais no dia-a-dia da empresa (ICMS/IPI/PIS e COFINS) 

• Devolução de mercadorias

• Recusa da mercadoria pelo recebedor (retorno de mercadoria não entregue ao destinatário)

• Demonstração/mostruário/remessa para exposição em feiras/ amostra grátis/ bonificação/ doação

• Venda a ordem

• Venda para entrega futura

• Venda para entrega em estabelecimento filial

• Venda fora do estabelecimento (venda ambulante)

• Venda para ZFM e áreas de livre comércio

• Operações com ativo imobilizado (compra, venda remessa para empréstimo, conserto, comodato, devolução)

• Consignação mercantil

• Consignação industrial

• Operações com sucata

• Noções de Industrialização por encomenda

• Noções de Substituição Tributária.

Módulo IV – Obrigações Acessórias na Prática 

  • DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

– Obrigatoriedade

– Periodicidade

– Penalidades no atraso e omissão;

– Inserindo dados e os cuidados no preenchimento;

 

  • EFD – Contribuições 

– Instituição e Conceito;

– Obrigatoriedade;

– Estrutura do arquivo;

– Inserindo informações na EFD;

– Geração e validação do arquivo;

– Erros mais comuns;

– Cuidados no envio.

  • GIA 

– Utilizar sistema SEFAZ/SP – Nova GIA

– Preenchimento da GIA Eletrônica e Apuração do ICMS e ICMS-ST

– Geração e validação do arquivo;

– Cuidados especiais no envio.

  • GIA-ST 

– Obrigatoriedade;

– Software e preenchimento;

– Cuidados no envio.

  • EFD – Escrituração Fiscal Digital (ICMS/IPI) 

– Instituição e Conceito;

– Obrigatoriedade;

– Estrutura do arquivo;

– Inserindo informações na EFD;

– Geração e validação do arquivo;

– Erros mais comuns;

– Cuidados no envio

– Retificações.

Instrutora: Rosilene Moreira – Advogada Tributarista e Consultora de Tributos, ex-consultora do grupo IOB e da Consultoria CPA – Sorocaba. Atuante no mercado há mais de 20 anos, conferencista, especialista em legislação fiscal tributária federal (IPI, II, IOF, PIS/COFINS e outros), estadual (ICMS – São Paulo, Amazonas, Pará), municipal (ISS), Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Ocidental. Instrutora de cursos da empresa Moraes Cursos. Especialista em diversas operações fiscais, tais como, Substituição Tributária/Antecipação/NF-e/EFD/PER/DCOMP – IPI/ Industrialização – Operação triangular. Orientadora e conselheira de consultores tributários, assessoria de empresas nacionais e multinacionais e Escritórios de Contabilidade.

 

Por Iniciativa da CATF : O curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum ou outras razões, com 24 horas de antecedência da data prevista para seu início.

Por Iniciativa do Participante: O cancelamento deverá ser solicitado até 48 horas de antecedência do início do curso, após este prazo não haverá devolução do valor pago. Há possibilidade de substituição do participante.

Cursos Presenciais – A CATF  não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido gastos pelo participante, seja a que título for, tais como passagens aéreas, rodoviárias, combustível, hospedagem etc.

MAIS INFORMAÇÕES

Próximas Datas:

Início previsto: 03/05/2017

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta

Término: 07/07/2017

Carga horaria:  ( 60 horas )

Horário: 18:45h às 21:00h

Local: Dr. Braguinha, 45 – Praça Coronel Fernando Prestes – Sorocaba/SP

Investimento: R$ 1.500.00 parcelado em 6 vezes – Á vista 1.400,00 no boleto ou deposito.

* Curso na data do dia 03/05 á 07/07 sera feito em dias da semana.

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