Prático de Retenção na fonte do IR/ISS/PIS/COFINS e CSLL

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OBS.: A aula será baseada na prática do dia a dia do participante. Cada participante poderá trazer notebook para acompanhamento da prática de pesquisa de legislações.

CARGA HORÁRIA:

8 horas

O CURSO OFERECE:

– Apostila;

– Certificado;

– Qualificação do aluno;

– Consulta por 30 dias após o término do curso (auxílio ao participante no dia a dia da empresa);

– Coffee Break.

01. Noções gerais de ICMS e IPI

– fato gerador

– contribuinte

– base de cálculo

– alíquota

– benefícios fiscais

– créditos fiscais

 

02. Dos procedimentos a serem adotados pelos compradores

– situação cadastral do fornecedor (habilitado ou não habilitado)

– situação do documento fiscal

– destinação do material

– análise de tributação das mercadorias compradas

– valor de operação

– alíquotas (internas – interestaduais)

– base de cálculo

 

03. Do pedido de vendas – análise

– situação fiscal da empresa adquirente

– destinação da mercadoria

– alíquotas – Internas e interestaduais

– base de cálculo

– influência dos tributos na formação de preço

 

04. Documentos fiscais – incorreções

– carta de correção Papel e Eletrônica

– Hipótese de cancelamento da NF-e

– mercadorias faltantes

– valores incorretos

 

05. Noção das modalidades de vendas

– substituição tributária (substituto e substituído)

– venda a ordem

– venda para entrega futura

– venda para entrega em filiais

– industrialização

– operações triangulares

– exportação

– vendas para ZFM/ALC

 

06. Noção das modalidades de compras

– compra de uso/consumo e imobilizado fora do estado

– importação

– ativo imobilizado

 

07. Noção das remessas

– amostra

– teste

– comodato

– empréstimo

– demonstração

– consignação

 

08. Devolução de vendas e compras

09. Retenção na Fonte do IR,PIS,COFINS e CSLL

Instrutora: Rosilene Moreira – Advogada Tributarista e Consultora de Tributos, ex-consultora do grupo IOB e da Consultoria CPA – Sorocaba. Atuante no mercado há mais de 20 anos, conferencista, especialista em legislação fiscal tributária federal (IPI, II, IOF, PIS/COFINS e outros), estadual (ICMS – São Paulo, Amazonas, Pará), municipal (ISS), Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Ocidental. Instrutora de cursos da empresa Moraes Cursos. Especialista em diversas operações fiscais, tais como, Substituição Tributária/Antecipação/NF-e/EFD/PER/DCOMP – IPI/ Industrialização – Operação triangular. Orientadora e conselheira de consultores tributários, assessoria de empresas nacionais e multinacionais e Escritórios de Contabilidade.

 

Por Iniciativa da CATF : O curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum ou outras razões, com 24 horas de antecedência da data prevista para seu início.

Por Iniciativa do Participante: O cancelamento deverá ser solicitado até 48 horas de antecedência do início do curso, após este prazo não haverá devolução do valor pago. Há possibilidade de substituição do participante.

Cursos Presenciais – A CATF não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido gastos pelo participante, seja a que título for, tais como passagens aéreas, rodoviárias, combustível, hospedagem etc.

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